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供應商(第二方)審核程序

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-12-22  來源:食品供應鏈管理 公眾號  作者:食品論壇網友 夢想曲佳
核心提示:一、 審核技巧1、 收集證據是責任而不是懷疑; 2、 堅持由操作者回答問題; 3、 不要被引導誤導、浪費時間;4、 不接受特別事故或

一、 審核技巧

1、 收集證據是責任而不是懷疑;

2、 堅持由操作者回答問題;

3、 不要被引導誤導、浪費時間;

4、 不接受特別事故或丟失文件(如培訓表、記錄等)的情況;

5、 由審核員決定抽取的樣本。

 

二、 審核方法

1、 不吹毛求疵;

2、 審核不是審問;

3、 態度不要傲慢;

4、 客觀友好冷靜。

 

三、 不符合項目確定

不符合項內容需現場與陪審人員進行初步確認,避免后續爭議。

1、 要有文件條款證明不符合;

2、 須有證據,不能只是懷疑;

3、 與審核問題無關人員的回答不能成為客觀證據;

4、 面談的信息需通過實際觀察、測量和記錄予以驗證。

 

四、 審核流程

首次會議→原料倉→生產線→產品倉→實驗室→文審→末次會議

1、 首次會議

確認:目的、計劃、陪審人員、保密說明、審核結果的應用 (注:可以提前讓供應商準備文審資料,可要求工藝流程圖,便于現場 審核對照)

2、 現場審核

a、原料倉:蟲害控制(蟲害、誘捕、滅蠅燈等)、原料合規性(食品級、 交叉污染、過敏原、保質期、輻照等)、溫濕度控制(對儲存條件有 要求的原料)

b、 生產過程:設備維護、蟲害控制、食品接觸面材質、現場衛生及食品防護、過敏原控制、核對工藝流程圖

c、實驗室:設備(齊全?試劑?有效性、試劑臺賬、實驗室環境)、記錄(保存期后一年)

3、 文審

a、資質審查:營業執照、生產許可等

b、 工藝流程圖

c、追溯:現有供應商可取近一個月內出廠報告(3h 內完成,追溯方式可 行性,記錄的規范性),新供應商需追溯演練報告

d、 原料控制:原料清單、供應商清單、原料標準、原料驗證頻率是否 滿足標準、原料出入庫記錄、水質監控記錄、了解供應商的管控要求

e、出廠控制:是否滿足本公司要求,查出廠報告與原始記錄是否一致、 檢驗資源

f、 不合格品控制:不合格記錄、糾正記錄、現有供應商(提前準備一個 投訴的質量問題,查看其處理記錄),新供應商(詢問市場投訴處理 記錄,包括處理人員層級)

g、記錄:人員能力(培訓記錄)、質量記錄、生產過程記錄、追溯記錄 及其他

4、 末次會議

感謝配合,對做的好的予以肯定,不符合點提供證據及更正時間點。

編輯:foodqm

 
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