原材料是外購且用于產(chǎn)品的組成部分。

 

      原材料管理的主要目的是保證原材料在使用到之前物料質(zhì)量不受到損壞（包括：功能、外觀、破損），數(shù)量一致（物料臺賬、物料卡和實物一致），物料先進先出。

 

      原材料管理的范圍包括：從接收原材料、報檢、入庫、在庫管理、出庫、補料、換料、退料、供應商退料等活動。

 

      下面是審核思路：

 

 

1  查看物料帳卡物數(shù)量一致性

 

       在原材料庫抽查3-5個物料的帳卡物一致性

 

       清點實物數(shù)量，查看物料卡數(shù)量是否與實物一致、查看物料帳上數(shù)量與實物是否一致，比對物料卡數(shù)量與實物是否一致。庫位是否與系統(tǒng)一致。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項：物料臺帳物料數(shù)量、現(xiàn)場物料卡上數(shù)量和實物數(shù)量不致。

 

 

2  查看物料先進先出。

 

       先進先出的管理，如果是使用批次掃碼管理，一般不會出問題。下面介紹一下不使用掃碼出入的審核。查看物料號上最老的批次號數(shù)量，然后查看該批次數(shù)量，再查看出庫記錄中新批次的出庫記錄。也可以查看物料的臺帳記錄，看每個批號的發(fā)貨先后順序。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項：沒有有批次管理；新批號的物料先發(fā)。

 

 

3  查看的料標識。

 

       抽查3-5個物料，查看的料是否有外箱標識，是否有物料標簽，標簽上物料編號、批次號、版本。是否有產(chǎn)品狀態(tài)標識，合格標簽或合格章。

 

       尤其對以尾數(shù)，尾數(shù)也要標識。

 

       可能出現(xiàn)不符合項：尾數(shù)沒有標識；物料沒有合格狀態(tài)標識。

 

 

4  物料外包裝

 

       查物料外包裝是否完整，無破損。

 

 

5  查看物料擺放

 

      查看物料擺放是按要求擺放，如層數(shù)是否超標；

 

      是否有超過要求的擺放高度；

 

      擺放方向是否與包裝箱上標識一致；

 

      物料是否有混放。

 

      可能出現(xiàn)不符合項：層數(shù)超過標；高度超標；沒有按擺放主向擺放；不同的物料混放在一個庫位或一個包裝內(nèi)。

 

 

6  查看存儲環(huán)境

 

      查看物料存放是否符合要求的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、潔凈度、防靜電等。

 

      存儲環(huán)境是否有按要求點檢。

 

      可能出現(xiàn)的不符合項：溫濕度超標、存儲環(huán)境沒有按要要求點檢。

 

 

7  查看存儲期限

 

      是否有規(guī)定物料的存儲期限要求，抽3-5個物料是否有超過物料存儲期限，若超出存儲期限，是否有再次檢驗確認是否可以再次使用。

 

      可能出現(xiàn)的不符合項：沒有規(guī)定存儲期限和保質(zhì)期；超過存儲期限沒有再次檢驗。

 

 

8  查看物料收貨區(qū)標識

 

       在收料區(qū)是否有對待檢物料和已檢物料是否有放在不同的區(qū)域。

 

       可能出現(xiàn)的不合格項：待檢物料放在已檢區(qū)域。

 

 

9  查看物料擺運

 

       查看現(xiàn)場物料搬運是否符合要求，如使用物殊的工具，搬運方式。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項：擺動方式不對。