手機版
1、目的
為了約束供應商不規范行為，建立異常發生時向供應商進行索賠的處理機制，提高供應商的供貨品質和服務水平。
2、適用范圍
適用于所有為公司提供原材料、包材的供應商。
3、術語和定義
3.1 欺騙行為：
偽造證、章、單據、報告、記錄等類似行為。
3.2混料：
不同物料混在一起，所送物料或標簽與采購訂單要求不符。
3.3 短裝：
重量、數量或面積不足。
3.4 違反流程：
未簽訂樣品或未經核準而直接出貨。
3.5 連帶損失：
由于來料質量問題導致我司質量成本增加的費用。
4、職責
4.1 生產部：
負責對原材不良品及成品不良實物及數據的匯總，并報告質量部主管。
4.2 質量部：
負責主導分廠不良品取樣及索賠數據的統計。
4.3 品保部：
負責主導廠內及客戶端不良數據的收集、整理，以及與供方的索賠談判，并負 責依據處罰規定對供方開索賠單。
4.4 PMC部：
負責對倉庫不良品入庫信息及包裝確認，負責卷材退貨給供應商的包裝規范。
4.5 采購部：
協助品保部約見供方，和品保一同參與向供方的索賠談判，并負責將供方簽字索賠單給到財務部。
4.6 市場管理部：
市場管理部文員根據品保部提供的產品型號提供單價。
4.7 財務部：
負責索賠款項到賬確認及索賠費用的歸屬。
5、流程圖
略
6、作業內容
6.1 索賠提出
原材料入廠檢驗、制造過程和客退產品中發現不合格品時，依《不合格品控制程序》確認處理。
如果經過判定屬于原材料來料問題，依《進料檢驗控制程序》，由MQE發出【來料不良投訴書】至供應商確認、回復。
如涉及由此造成的我司損失，須由MQE向供方提出索賠，并通知相關使用部門對不良損失明細進行統計。
6.2 索賠數據收集
品保部MQE根據實際情況協調相關部門完成損失統計和匯總工作。供應商損失統計核算、賠償依據參考附表1執行。
原材料問題導致的制程中質量損失數據及不良樣品由各分廠質量部負責提供。
原材料問題導致在客戶端所產生的損失費用由品保部客服人員提供。
以上數據填入【供應商索賠單】中投訴內容與索賠明細欄，并經部門經理、生產副總簽字審核。
6.3 索賠方式確認
采購部負責供方索賠方式的確認與實施，并根據實際情況按照（①應付貨款中扣除②付款至SLP賬號 ③貨物補償）序列與供方確認賠償方式，并將確認結果告知品保、財務及其他相關部門。
6.4 索賠單擬定與發出
品保部MQE根據索賠提出部門提供的數據擬定【供應商索賠單】并經品保主管、經理審核后以郵件形式發至供應商。
6.5 索賠單回簽
6.5.1供應商在收到【供應商索賠單】后，需于三個工作日內確認簽回。回復要求：主管（含）以上人員簽字，并加蓋公章回傳我公司；
6.5.2 供應商如有異議，需在三個工作日內提出；
6.5.3供應商在三個工作日內無任何回應，品保部MQE或主管以上人員提出書面警告，若在一周內仍未回復，公司一律視為默認同意處理；
6.5.4品保部MQE將供方回簽的【供應商索賠單】發送至采購、財務及索賠提出部門負責人。
6.6 索賠費用歸屬
財務部負責索賠款項到賬確認及索賠費用的歸屬。索賠方式①②的費用歸屬于各部門具體發生的索賠申請項目，補償計入各部門成本。
索賠方式③的費用依折扣后的單價入庫，并在ERP系統備注由索賠部門領取，其他部門領料需將差價補給相應索賠部門。
6.7 索賠結案與存檔
財務部主管以上人員負責索賠項目的結案處理。財務部主管人員在【供應商索賠單】結案確認處進行簽字確認即表示結案，并將索賠單轉交給品保部MQE進行資料歸檔。
7、相關文件
進料檢驗控制程序
不合格品控制程序
8、表單記錄
供應商索賠單
來料不良投訴書
