現場審核供應商管理的一種方法，是識別供應商管理中存在的重大食品安全風險重要方法，那么如何確保現場審核的有效實施呢？

 

1、現場審核需求的確定

 

　　1.1制定年度供應商審核計劃

 

　　品質管理處根據上一年度供應商的評審情況確定年度供應商現場審核計劃，現場審核計劃結合使用量和食安風險的高低主要針對年度評價等級為I，需要加強管理的供應商。審核計劃經品質管理處副總審批后實施。

 

　　1.2新準入供應商的風險評價

 

　　新準入的供應商根據風險評價由品管部確定是否需要經過現場審核后在進行準入。

 

　　1.3 臨時增加的現場審核

 

　　在進貨驗收或使用過程中發現較多的品質問題時，可由品管部組織實施臨時增加的現場審核。

2、審核員隊伍的建立與能力維持

 

　　公司內審組成員作為供應商現場審核的審核員儲備團隊，內審員每年度需要合計60小時食安及審核技能的培訓。

 

　　品管部負責引入供應商現場審核的服務商，并監督和考核其實施情況。

 

3、審核前的準備

 

　　3.1 采購部負責在審核前至少1周聯絡供應商，確認審核實施的具體日程，并發送給供應商。

 

　　3.2 由品管部確定審核組長，審核組長應在審核前至少1周確定審核組成員，在審核前召集審核組會議，確定審核的職責分工和審核表。審核表在基本審核表內容的基礎上，應考慮供應商資料提供的完善程度、入庫驗收及使用中的問題、最新法律法規的要求等方面。

 

4、現場審核的實施

 

　　4.1 首次會議

 

　　由審核組長說明現場審核的原因、審核的日程安排，并由供應商對其公司及其品質管控體系進行介紹。

 

　　4.2 生產車間現場審核

 

　　按照審核表的內容，對生產車間的入室管理、環境衛生、設備操作、標識記錄、工藝控制點等各個方面進行查看。

 

　　4.3 倉庫現場審核

 

　　按照審核表的內容，對倉庫的儲存環境，蟲害管控，5S、貨物標簽、保質期、先進先出等方面進行查看。

 

　　4.4 實驗室

 

　　按照審核表的內容，對實驗室的檢測設備、檢測能力進行查看。

 

　　4.5 制度與記錄

 

　　按照審核表的內容，查看供應商的食安管控制度以及批生產記錄、生產過程品質監控記錄、檢查原始記錄和檢測報告。

 

　　4.6 末次會議

 

　　向供應商說明本次現場審核發現的不符合項，并在審核結果后發送審核結果的報告。感謝供應商對審核過程的配合。

 

5、審核報告

 

　　由審核組完成審核報告，若現場審核合格， 將審核結論的報告發給采購，由采購發送供應商，并追蹤糾正措施的實施。

 

　　若現場審核不合格，將審核結論發送采購和品管，停止采購并從合格供方名錄中刪除。

 

　　審核記錄、審核報告以及供應商提供的糾正措施一并由品管部存檔保存。